关于提请审议2020年财政预算调整方案的议案
株天政函〔2020〕95号
株洲市天元区人民政府
关于提请审议2020年财政预算调整方案的议案
株洲市天元区人大常委会:
2020年,在工委、区委的正确领导和人大的关心支持下,全区各级财税部门,紧紧围绕工委区委的决策部署,积极应对复杂严峻的财政形势和艰巨繁重的改革任务,攻坚克难,主动作为,财政预算执行情况总体良好,为全区经济社会高质量发展提供了财力保障。
2020年,全区地方一般公共预算收入完成53.22亿元,为年度预算97%,增长1.74%;全区一般公共预算收入完成84.57亿元,为年度预算的96%,增长1.03%;主要原因是落实国家减税降费政策和受疫情的影响,全年减税预计达7亿元,政策性因素形成一般公共预算收入减收缺口。全区完成一般公共预算支出53.36亿元,为年度预算的95%;政府性基金收入完成22.7亿元,为年度预算的71%;主要原因是受土地政策收紧,房地产市场不景气,土地市场低迷等因素影响;完成政府性基金支出16.30亿元;国有资本经营预算收入完成1亿元,为年度预算的100%。
根据区政府常务会议及区长办公会议精神,结合全区重点工作,依据《预算法》和《株洲市天元区人民代表大会常务委员会区级政府预算审查监督办法》的有关规定,建议对财政支出预算进行如下调整:
一、一般公共预算支出调整情况
1.统筹盘活存量资金,用收回预算单位结余资金和财政专户结余资金统筹安排政策性民生项目支出7606万元(详见附件1),清理单位特设专户结转结余资金安排项目支出6524万元(详见附件2),调增一般公共预算支出14130万元。
2.预留抗疫特别国债资金安排污水治理、环卫设施环保督查整改项目、禁捕退捕、疫情防控支出3000万元。调增一般公共预算支出3000万元。
3.2020年年初经人大批准土地出让收入、政策性专项支出及政策性列收列支安排支出165814万元,全年土地出让收入、国有资产占用费、政策性安排专项等实际完成支出141793万元,调减支出预算指标24021万元。
4.政府性基金预算收入调入一般公共预算安排支出120615万元。
5.国有资本经营预算收入调入一般公共预算安排支出10000万元。
6.上级下达特殊转移支付资金23500万元,用于弥补当年税收减收的财力缺口后补充预算稳定调节基金。
一般公共预算支出合计调增123724万元。
二、政府性基金支出调整情况
2020年年初经人大批准安排政府性基金预算收入321340万元,安排政府性基金预算支出321340万元,全年政府性基金收入实际完成227008万元,需调减支出预算指标94332万元,2020年土地出让收入安排支出106393万元,政府性基金支出中调入一般公共预算统筹安排120615万元。
三、国有资本经营预算支出调整情况
2020年年初经人大批准安排国有资本经营预算支出10000万元,全部调入一般公共预算统筹安排。
上述数据系快报数不是决算数,在决算编制汇总后可能有些小变化,届时将按规定向区人大常委会报告。
附件:1.2020年收回预算单位结余资金和财政专户上资金安排项目明细表
2.2020年特设专户上缴资金安排项目明细表
.. 株洲市天元区人民政府
2020年12月31日
附件1
2020年收回预算单位结余资金和财政专户上缴资金安排
项目明细表
单位:万元
单位 | 金额 | 项目明细 |
株洲市天元区湘江防洪景观道路工程雷打石段建设协调指挥部 | 1200 | 湘江防洪景观道路工程雷打石段工程款 |
雷打石镇人民政府 | 646 | 石三门大道建设经费;“四类房”整治经费等 |
区机关事务服务中心 | 438 | 省委巡视组及省市配合巡视工作人员相关经费;后勤保障工作经费;物价补贴;机关食堂亏损补助经费等 |
株洲高科集团有限公司 | 403 | 高科园创产业园区公共服务扶持资金;提前退休人员综合补助 |
株洲市财政局 | 395 | 城乡居民医疗保险区级补助经费(上解) |
嵩山路街道办事处 | 360 | 文明创建、城市管理、信访维稳等工作;道路建设工作经费 |
天元公安分局 | 330 | 新增辅警人员经费;群丰镇派出所建设经费等 |
区城市管理和综合执法局 | 286 | 社会足球场地设施建设项目“三通一平”专项经费;山体公园租金;城市桥梁维修项目经费 |
区交通运输局 | 285 | 非法码头整治经费;XJ16线路面大修工程项目资金 |
区农业农村局 | 259 | 农业生产发展优质稻产业项目经费;湘云社区大棚项目经费等 |
区建设局 | 233 | 开发建设领导小组管理费用;农村危房改造经费等 |
区劳动人事局 | 230 | 超期发放区公益性岗位补贴整改资金 |
各镇、街道 | 209 | 第七次全国人口普查专项经费;人武部星级达标建设补助及大学毕业生征兵工作奖惩 |
教育系统 | 201 | 聘用人员工资福利支出、乡村人才津贴等 |
三门镇人民政府 | 191 | “四类房”整治经费;农村道路路灯电费及维护费补助经费 |
区财政局 | 180 | 财政评审业务经费 |
区教育局 | 163 | 普惠性园位补助;义务教育新机制保障经费 |
区税务局 | 150 | 征收经费 |
单位 | 金额 | 项目明细 |
区禁毒办 | 136 | 禁毒专项经费 |
区国有资产事务中心 | 133 | 平台公司转型改革相关费用;国资中心复评复审相关经费等 |
区自然资源局 | 132 | 农村宅基地房地一体确权登记颁证工作经费;生态保护红线评估技术工作经费等 |
区委宣传部 | 101 | 理论书籍专项经费;《文明实践在天元》专栏经费等 |
区商粮局 | 99 | 区级承担超标粮处置费用;地方临储超标稻谷处置工作专项经费 |
区水利局 | 99 | 省水资源补助资金;湘江堤防包家廖、老菜田段险情处理工程项目资金 |
群丰镇人民政府 | 90 | 农村水利建设资金 |
区政府办 | 55 | 办公经费;优化营商环境工作经费;培训专项经费 |
中国人民银行株洲市中心支行 | 50 | 国库业务经费 |
区信访局 | 46 | 全国两会特护期信访维稳经费;“人民满意窗口”创建经费 |
区市场监督管理局 | 40 | 食品经营从业人员免费健康体检经费 |
生态环境分局 | 40 | 排污许可证发证登记工作经费,六五环境日主场活动经费 |
区司法局 | 33 | 法律顾问经费;七五普法专项经费等 |
区卫生健康局 | 31 | 乡村医生本土化培养经费;村卫生室运行经费 |
区委政法委 | 30 | 维稳工作经费;工作专网和保密室建设经费 |
区应急管理局 | 30 | 应急综合演练专项经费 |
泰山路街道办事处 | 30 | 创文创卫工作经费 |
湖南高科园创企业管理服务股份有限公司 | 30 | 营销帮扶经费 |
区人大、产业发展局等区直单位 | 27 | 公务交通补贴 |
区审计局 | 26 | 审计工作专项经费 |
区社保中心 | 23 | .行政运转补助经费;征地人员医疗保险基金审计工作 |
区委编办 | 22 | 电子政务内网建设等经费 |
区消防救援大队 | 20 | 智慧消防监管服务系统项目经费 |
区产业发展局 | 15 | 地产车补助经费 |
区文体广旅局 | 15 | 图书馆正门门头户外阅览区门头及改造经费 |
单位 | 金额 | 项目明细 |
泰山路街道办事处 | 15 | 禁毒工作考核奖(禁毒办) |
区妇幼保健计划生育服务中心 | 10 | “两癌”筛查项目资金 |
区医疗保障局 | 10 | 被征地人员医疗保障工作经费 |
栗雨街道办事处 | 10 | 智慧小区建设经费 |
区动力谷科技创新服务中心 | 10 | 考试工作经费 |
株洲市金马机械化屠宰有限公司 | 6 | 株财农指-2018-105号,屠宰环节无害化处理补助资金 |
区档案馆 | 5 | 档案保护专项经费 |
区委统战部 | 5 | 文化旅游课题调研和换届经费 |
区天元中学 | 5 | 青少年国防教育示范校创建经费 |
三门镇人民政府 | 5 | 禁毒工作考核奖(禁毒办) |
团区委 | 5 | 结对帮扶专项资金 |
区疾病预防控制中心 | 5 | 交通费 |
区统计局 | 3 | 交通费 |
合计 | 7606 |
2020年特设专户上缴资金安排项目明细表
单位:万元
单位 | 金额 | 项目明细 |
教育系统 | 2139 | 年度绩效考核奖金、设备购置等 |
区教育局 | 1603 | 教育局装备经费;教育专项经费;天台小学建设专项;维修改造项目等 |
区产业局 | 993 | “一事一议”专项扶持资金;地质灾害危险性评估项目;水土保持方案项目等 |
区社保基金 | 471 | 保障困难群众生活救助支出 |
区法院 | 184 | 等保三级v2.0项目资金 |
区水利局 | 175 | 老陈埠港排渍站10KV增容工程尾款;老菜田、包家廖项目等 |
区城市管理数字化指挥中心 | 118 | 上缴特设账户资金安排项目经费 |
区农村排渍站 | 91 | 农村排渍站工程质保金;特设专户安排专项资金等 |
区物业服务指导中心 | 88 | 治理违法建设考评奖励等项目支出 |
区妇幼保健计划生育服务中心 | 62 | 钼靶机专用设备等购置专项经费 |
区疾病预防控制中心 | 60 | 运转经费 |
区卫生健康局 | 48 | 基层医疗机构中药事业发展经费;社区卫生服务中心提质改造经费 |
区人民检察院 | 46 | 专项经费 |
区政府办 | 45 | 办公费和印刷费 |
区交通运输局 | 42 | 安保工程费用 |
中国银行保险监督管理委员会株洲监管分局 | 40 | 银保工作经费 |
泰山路街道办事处 | 37 | 小区党建经费;治理违法建设考评奖励资金 |
区统计局 | 34 | 上缴特设账户资金安排项目支出 |
区卫生健康综合监督执法大队 | 26 | 卫生监督协管员工资;基本公卫;计划生育服务等 |
嵩山路街道办事处 | 25 | 小区党建经费 |
区行政审批服务局 | 24 | 民政婚姻登记窗口建设资金 |
单位 | 金额 | 项目明细 |
区河湖管理服务中心 | 23 | 上缴特设账户资金安排等项目支出 |
栗雨街道办事处 | 20 | 小区党建经费 |
区城市管理行政执法大队 | 18 | 治理违法建设考评奖励资金 |
区重点建设项目事务中心 | 17 | 特设专户资金安排项目经费 |
区劳动人事局 | 15 | 劳动安置费专项资金 |
雷打石镇人民政府 | 15 | 安保工程费用 |
区委政法委 | 13 | 慰问经费 |
区审计局 | 8 | 审计专项资金 |
马家河街道办事处 | 8 | 小区党建经费 |
三门镇人民政府 | 7 | 安保工程费用;治理违法建设考评奖励资金 |
区民政局 | 6 | 党建、禁毒、计生经费 |
区委组织部 | 6 | 小区党建经费 |
区委办 | 5 | 党建帮扶专项工作经费 |
区档案馆 | 3 | 聘派人员工作经费 |
区社保中心 | 3 | 党建五化建设奖励经费 |
合计 | 6524 |