株天政函〔2019〕46号

株洲市天元区人民政府

关于提请审议2019年财政预算调整方案的

议案

区人大常委会：

今年以来，在工委、区委的正确领导和人大的关心支持下，全区各级财税部门以科学发展观为指导，紧紧围绕工委区委的决策部署，积极应对复杂严峻的财政形势和艰巨繁重的改革任务，攻坚克难，主动作为，财政预算执行情况总体良好，为全区经济社会高质量发展作出了新的贡献。

2019年，全区地方一般公共预算收入完成52.3亿元，为年度预算的103.18%，增长6%；全区一般公共预算收入目标为85.8亿元，全年累计完成83.7亿元，为年度预算的98%，主要原因是落实中央大规模减税降费政策，全年减税预计达8亿元，政策性因素形成一般公共预算收入减收缺口。全区完成一般公共预算支出59.8亿元，为年度预算的98%，增长13%；政府性基金收入完成32.25亿元，为年度预算的170%；完成政府性基金支出18.45亿元，为年度预算的97%，国有资本经营预算收入完成1亿元，为年度预算的100%。

根据政府常务会议及区长办公会议精神，结合全区重点工作，依据《预算法》和《株洲市天元区人民代表大会常务委员会区级政府预算审查监督办法》的有关规定，建议对财政支出预算进行如下调整：

一、一般公共预算支出调整情况

1．调入预算稳定调节基金安排云享信息技术有限公司税收政策奖补资金3151万元。

2．2019年年初经人大批准土地出让收入、政策性专项支出及政策性列收列支安排支出136964万元，全年土地出让收入、国有资产占用费、政策性安排专项等实际完成支出156910万元，调增支出预算指标19946万元。

3．政府性基金预算收入调入一般公共预算安排支出154255万元（含天宇日盛房地产土地出让收入安排的支出2785万元）。

4．国有资本经营预算收入调入一般公共预算安排支出10000万元。

一般公共预算支出合计调增187352万元。

二、政府性基金支出调整情况

2019年年初经人大批准安排政府性基金预算收入、支出189642万元，全年政府性基金收入实际完成322462万元，需调增支出预算指标132820万元，政府性基金支出中调入一般公共预算统筹安排154255万元。

三、国有资本经营预算支出调整情况

2019年年初经人大批准安排国有资本经营预算支出10000万元，全部调入一般公共预算统筹安排。

上述数据系快报数不是决算数，在决算编制汇总后可能有些小变化，届时将按规定向区人大常委会报告。

株洲市天元区人民政府

                                2019年12月31日