天元区建设局2018年部门预算和“三公”经费 预算说明

发布时间:2018-02-19 10:01浏览次数:字体:[ ]

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行党和国家有关建设工作的方针、政策、法律、法规

(二)负责局属城区市政工程建设及水电气通讯等配套建设协调工作

(三)负责园区工业项目建设协调与服务;负责园区工业项目建设规划许可;指导全区乡镇规划工作

(四)负责园区内工业项目及市政项目施工许可审批、发证和建工统计工作;积极推广应用新技术、新材料、新工艺,促进建设事业科技进步;协助承担建设执法监察和安全文明施工管理工作

(五)负责全区安置房建设管理,协调安置房办证遗留问题;负责全区保障性住房申报工作;负责全区农村危房改造任务分配、资金拨付工作,组织棚户区改造工作

(六)负责区重点建设项目的协调、调度、督查及考核

(七)负责制定辖区农村公路、水运交通设施建设规划和计划,并组织实施;负责农村公路管理养护

(八)归口协调市建设、规划、国土、交通等有关方面工作

(九)完成高新区工委、管委会、天元区委、区政府以及上级主管部门交办的其他工作

 

二、 部门收支概况

天元区城乡建设局是政府常设机构,2018年部门预算编报范围包括本部门及所属二级预算单位。收入包括公共预算、政府性基金收入;支出包括保障本部门及直属单位基本运行经费和专项经费。

纳入我局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:区交管站、区重点办2家单位。2018本部门公共财政预算概况为:

(一)收入预算:2018年年初预算数12411.88万元,全部为财政预算全额拨款

(二)支出预算:2018年年初预算数12411.88万元,其中:城乡社区支出9159.28万元,农林水事务支出2909万元,住房保障支出343.6万元。

(三)因部门决算数据还没批复,今年的预算公开数不含上年结转数据。

具体安排如下

1.基本支出:2018年年初预算数为681.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出

2.项目支出:2018年年初预算数为11730万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等

2018年度本单位年初预算数为12411.88万元,比上年减少1221.23万元,主要原因是园林绿化科与二级机构划出,列入区城管局系统。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费共安排84.82万元,比上年度预算减少6.1万元,减少原因是机关经费的严格控制。

(四)政府采购预算:2018年年初预算数为98.71万元。其中办公费42.2万元,印刷费11万元,会议费7.1万元,培训费10.11万元,其他交通费14.3万元,其他商品和服务14万元。

(五)三公经费预算

2018三公经费预算数9.37万元(全部为当年财政拨款),其中:公务接待费9.37万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费7.1万元;培训费10.11万元。

三公经费预算数增减变动说明。三公经费比去年减少了1.71万元,比上年减少15.43%全部为公务接待费;会议费减少2万,比上年减少21.98%;培训费减少0.31万元,比上年减少2.98%主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,把严格控制三公经费作为一项重要工作,进一步从严控制三公经费开支。

 

名词解释:

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3. 国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。