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​株洲高新技术产业开发区人力资源开发服务中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

更新时间:2020-07-24 来源: 作者: 字体[ ]

株洲高新技术产业开发区人力资源开发服务中心

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录


一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费

2)政府采购预算

3)国有资产占有情况

4)预算绩效目标

5三公经费预算

6)会议费、培训费

7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

 

1.大力开展技能培训工作。加强与职业院校和企业的对接,扩大职业技能培训的覆盖面,做到想培尽培,提升劳动者的就业技能。继续开展SYB创业培训,对创业者进行系统的培训,培养其创业规划的能力,提高创业成功率。

2.继续开展就业见习基地认定及青年就业见习工作。鼓励2年内未就业高校毕业生和16-24岁的登记失业人员进行就业见习,为失业青年和企业搭建对接的平台,进一步促进我区就业稳定。

3.做好小额担保贷款申报工作。根据省市相关政策规定,稳步推进小额担保贷款申报工作,缓解我区创业者的资金压力。

4.做好平台建设工作。督促我区各镇办、社区做好就业平台建设,打造市级示范平台。

5.继续落实民生实事工作。根据市目标任务,科学合理地分配到各个镇办,做好就业再就业、城镇登记失业、农村劳动力转移就业等相关数据的统计工作,督促各镇办、社区做好就业统计和职业介绍工作,确保超额完成年度指标任务。

二、机构设置

株洲高新技术产业开发区人力资源开发服务中心是株洲市天元区人力资源和社会保障局的二级机构。

本部门共有编制人数13 人,实有人数 10 人。内设办公5 ,分别为:业务一室、业务二室、办公室、财务室,档案室,属区一级预算单位。

三、 部门收支概况

2020株洲高新技术产业开发区人力资源开发服务中心是株洲市天元区人力资源和社会保障局的二级机构,正科级全额拨款参公事业单位。预算编制范围只包括本级,没有二级机构。

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

(一)收入预算2020年初预算数161.03万元,其中,一般公共预算拨款161.03万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2020年初预算数161.03万元,其中社会保障和就业支出125.65万元,医疗卫生与计划生育支出25.12万元,住房保障支出10.26万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年初预算数为161.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资33.46万元、津贴补贴25.03万元、奖金33.89万元、其他工资福利支出35.38万元、公用经费33.27万元等。

2.项目支出:2020年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为161.03万元,比上年增加16.65万元,主要原因是:人员及工资增加导致人员经费上涨

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排33.27万元,比上年度预算减少1.32万元,减少的主要原因是:公用经费在上年的基础上扣减20%

(二)政府采购预算:2020年初预算数为20.5万元。包含:货物类16.91万元、会议1.92万元,培训0.6万元,其他服务1.07万元

(三)国有资产占有情况:截止20191231日,本部门共有办公及业务用房120 平方米;车辆 0 辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020部门整体支出绩效目标的金额为 161.03万元,其中,基本支出161.03万元,项目支出 0  万元(具体绩效目标详见附表)。

(五)三公经费预算:

本单位无公共财政拨款三公经费预算,所有三公经费均为自有资金安排,2020三公经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0,2020三公经费预算数比2019年增加0万元。

(六)会议费、培训费预算:

2020年会议费预算1.92万元20192.4万元减少0.48万元,2020年会议费主要用于召开关于就业政策法规学习的会议,每次会议约70-80;

2020年培训费预算0.6万元20190.67万元减少0.07万元,主要用于财经政策、法规培训及社会保障政策学习培训,每次培训约90-1002020年预算减少的原因:严格执行中央八项规定等各项要求,严格控制经费支出。

(七)其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算非税收入支出预算、对个人和家庭的补助,项目支出预算、单位专项支出预算、专项资金汇总及绩效目标申报表。

五、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

六、部门预算公开表格目录

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、单位运转经费支出预算表

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

十、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

十三、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

十四、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

十五、项目支出预算明细表

十六、三公经费预算表

十七、部门整体支出绩效申报表

十八、2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

十九、2020年区级专项资金支出方向绩效目标表

2020株洲高新技术产业开发区人力资源开发服务中心预算公开表格