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株洲市天元区社会保险中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

更新时间:2020-07-24 来源: 作者: 字体[ ]

株洲市天元区社会保险中心

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

 

     录

 部门职能职责

 机构设置

部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四 、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录表

七、公开表格附件

 

 

 

 

 

一、部门职能职责

1、依据中华人民共和国社会保险法及相关法律规定,全面经办以养老、医疗、工伤、失业、生育等五险为主的社会保险。

2、积极实施被征地人员社会保障。

3、积极开展企业职工养老保险、职工灵活就业人员保险、失地人员养老保险、机关事业单位养老保险、农垦职工保险、城乡居民社会养老保险等各种类型社会养老保险。

4、积极开展职工医疗保险、失地人员医疗保险、城居医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险。

二、机构设置

天元区社会保险中心是天元区劳动人事局的二级机构,是正科级政府常设机构,现有编制数是31人,实有正式编制人员20人,区聘性质人员4人,预算编制范围只包括本级,本部门无下属预算单位。我单位共有内设科室、单位10个(含 0个副科级单位),分别是:主任室、综合室、稽核室、财务室、企业养老保险、失业保险、农垦养老保险、城乡居民养老保险、机关养老保险、被征地农民养老保险。

三、部门收支概况

天元区社会保险中心为一级预算单位,本部门无下属单位。2020年部门预算编报范围仅为本部门收入包括公共预算、事业单位经营服务等收入;支出包括保障本部门及直属单位基本运行经费和专项经费、重点项目支出。

(一收入预算2020年年初预算3,628.19万元,其中:一般公共财政预算全额拨款3,628.19万元,政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;本年度收支预算中均不含上年结转。 

(二)支出预算2020年年初预算3,628.19万元,其中:一般公共服务支出25.20万元,社会保障和就业支出3,569.60万元,卫生和健康支出12.52万元,住房保障支出20.87万元。

具体安排如下;

1、基本支出:2020年初基本支出经费预算数331.79万元基本经费是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资74.05万元、津贴补贴48.87万元、绩效工资及奖金64.53万元、商品和服务公用经费52.03万元、业务性商品和服务支出23.02万元。

2、项目支出:2020年年初预算数为3,296.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关对社会保障基金补助、事业发展专项、资本性支出等。

根据新《预算法》规定,按全口径原则公示部门收支预算。

)预算收支增减变化情况说明:

2020年度本单位年初预算为3,628.19万元,较上年增加3,029.69万元。其中2020年工资福利支出256.75万元较上年减少31.32元2020年一般商品和服务支出52.03万元较上年减少14.3万元;对个人和家庭的补助支出0万元,较上年减少0.06万元2020年业务性专项支出23.02较上年31.61万元,重点项目支出3296.4万元,较上年增加3107万元。增加的主要原因是:2020年因新冠役情原因,政府对企业单位的社会保障基金补助增加。

四、其他重要情况说明:

(一)机关运行经费本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出52.03万元+业务性商品和服务支出23.02万元)共安排75.05万元比上年120.97万元减少45.92万元,减少的主要原因是:1、厉行节约,严格控制一般经费,2、参照省市改革的统一部署,将原来的公用经费和部分业务专项合并为机关运行经费,实行新的定额标准化管理。

)政府采购预算情况2020年年初预算数为87.52万元。其中:货物类合计25.70万元,工程类合计15.5万元,服务类合计46.32万元

)国有资产占有情况说明截止201912月31日,本部门租用办公及业务用房 286平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

)预算绩效目标说明:

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3,628.19万元,其中,基本支出331.79万元,项目预支出3,296.4万元,整体绩效目标是:负责全区的7项社会保险,主要包括全区机关事业单位养老保险、企业养老保险、工伤、失业保险以及农垦保险、被征地人员社会保险、城乡居民养老保险、等7项社会保险工作。其中包括一般县区没有涉及的,天元区独有的被征地人员社会保障系统和农垦保险系统,年服务对象约40万人次,年收支各项社会保险基金和100000万元左右。

(五)“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数0.5万元较上年减少2.2万元,其中:公务接待费0.5万元较上年减少2.2万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。减少的原因:严格执行中央八项规定等各项要求,严格控制公务接待费支出。

(六)会议费、培训费:2020年会议费预算1.92万元比上年2.4万元减少0.48万元,2020年会议费主要用于召开关于社会保障政策法规学习的会议;2020年培训费预算1.14万元比上年2.29万元减少1.15万元,主要用于财经政策、法规培训及社会保障政策学习培训。2020年预算减少的原因:严格执行中央八项规定等各项要求,严格控制经费支出。

(七)其他事项:本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、非税收入收支预算、对个人和家庭的补助支出预算。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录表

、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、单位运转经费支出预算表

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

十、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

十三、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

十四、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

十五、项目支出预算明细表

十六、“三公”经费预算表

十七、部门整体支出绩效申报表

十八、预算绩效目标表

十九、区级专项资金支出方向绩效目标表

 

2020年区社会保险中心部门预算公开表格