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株洲市天元区劳动保障监察大队2019年度部门决算

更新时间:2020-09-01 来源: 作者: 字体[ ]

 

目录

第一部分株洲市天元区劳动保障监察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

 

 

 

 

 

第一部分 

 

株洲市天元区劳动保障监察大队概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

)宣传劳动保障法律、法规、督促指导检查用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规情况。

(二)监督辖区内用人单位劳动用工行为,维护用人单位和劳动者的合法权益。

(三)协助区劳动争议仲裁部门审理劳动争议仲裁案件。

(四)接待投诉、举报、组织查处劳动用工违法行为的调查处理案件。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市天元区劳动保障监察大队根据工作职责,株洲市天元区劳动保障监察大队内设2个机构。分别为:办公室、执法队。无下设机构。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的只包括:株洲市天元区劳动保障监察大队本级

(二)决算单位构成。株洲市天元区劳动保障监察大队2019年部门决算汇总公开单位构成只包括株洲市天元区劳动保障监察大队本级。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(即:机构运行信息表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附表



 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计147.36万元。与2018年相比,减少50.65万元,减少25.58%,主要是因为人员减少工资降低、油费上涨、交通费改革等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计145.46万元,其中:财政拨款收入145.46万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.27万元,其中:基本支出142.27万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计145.94万元,与2018年相比,减少48.27万元,减少24.85%,主要是因为人员减少工资降低、油费上涨、交通费改革等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出142.27万元,占本年支出合计的100.00%,与2018年相比,财政拨款支出减少40.46万元,减少22.14%,主要是因为人员减少工资降低、油费上涨、交通费改革等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出142.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.39万元,占1.68%;社会保障和就业支出139.88万元,占98.32%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为189.74万元,支出决算数为142.27万元,完成年初预算的74.98%,其中:

1.一般公共服务-行政运行(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政运行功能科目没有做预算,而是做在劳动保障监察这个功能科目中。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为37.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政运行功能科目没有做预算,而是做在劳动保障监察这个功能科目中。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。

年初预算为187.97万元,支出决算为103.63万元,完成年初预算的53.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分费用做在行政运行功能科目中;汇总行政运行功能科目的决算发生数,实际完成预算74.05%,汇总数小于预算数的主要原因是因为人员减少工资降低、油费上涨、交通费改革等。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。

年初预算为1.77万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出142.27万元,其中:人员经费104.81万元,占基本支出的73.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金等;公用经费37.46万元,占基本支出的26.33%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为6.00万元,完成预算的85.71%,其中:

未安排因公出国(境)费支出预算,未发生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为1.00万元,未发生公务接待费支出,主要原因是控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成预算的100.00%,决算数与年初预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.00万元,占14.29%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.00万元,占85.71%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,未更新公务用车。公务用车运行维护费6.00万元,主要是执法执勤用车运行维护费支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本年度无项目支出,无项目绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体支出绩效自评报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出37.46万元,比年初预算数增加0.38万元,增长1.02%。主要原因是:油费上涨。

二)一般性支出情况

2019年本部门未发生会议费;开支培训费0.32万元,用于开展红色基地学习培训,人数30人,内容为退休党支部支委去怀化红色基地学习培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位没有独立网站,因此只在天元区人民政府门户网站重点领域信息公开中的财政资金专栏公开


 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


 

 

第五部分

 

其他

部门整体支出绩效自评报告

2019 年度)

填报单位(盖章): 

填报日期:

部门(单位)名称:

株洲市天元区劳动保障监察大队

单位负责人:
(签字)

夏君伟

填报人:

唐文中

联系电话:

28665890

年度预算收支情况
(单位:万元)

预算

2019年度预算批复数:189.74万元(其中,基本支出189.74万元,项目支出0.00万元)。另,上年结余12.79万元,其中上级资金结余0.00万元。

决算

2019年度财政拨款收入:145.46万元(其中,公共财政预算拨款:145.36万元,政府性基金拨款:0.00万元,纳入专户管理的非税收入拨款:0.00万元,其他资金0.10万元)。另,上年结转1.90万元,其中上级资金结转0.00万元。

2019年度支出总额:142.27万元,其中,基本支出:142.27万元(人员经费支出:104.81万元;运转经费支出37.46万元,运转经费比上年增114.30 %),项目支出:0万元。当前年度结余5.09万元,其中上级资金结余0.00万元。
备注:此处运转经费等于单位公用经费和业务性经费支出之和。

整体绩效目标

第一,提高队内人员专业知识和业务水平,努力打造一支菁英级的劳动监察队伍;第二,按照上级的统一部署,大力推广和施行新的政策和制度,在实践中发现问题并解决问题;第三,要继续加强社会宣传和日常检查等基础性工作,将可能出现的纠纷和隐患扼杀在摇篮里,确保社会安全稳定;第四,进一步强化部门间协同和联系,与建设局、公安局和法院等建立沟通渠道,在不涉密的领域实现信息共享等。

整体产出情况(绩效目标完成情况)

目标完成情况:完成了绩效任务。投诉举报案件查处结案率达95%,降低重大劳动保障违法案件发生率,开展各类专项行动,每名专职监察员每年度巡查用人单位不得少于50户。

履职效应

做到劳动保障监察工作不缺位,执法维权不留死角,在日常劳动保障监察工作中,坚持做到日常巡视检查不走过场,定期监察不流形式,接受举报投诉有求必应。

单位预算管理方面存在的问题及改进措施

问题

预算编制准确度不高。一般运行经费还较高。

措施

预算编制准确度还待进一步完善。还需进一步贯彻落实厉行节约,严控“三公经费”,降低一般运行经费。

预算单位部门整体支出绩效共性指标自评得分:

92.46

自评报告公开网址


财政局
审核意见


劳动监察决算公开详细表