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天元区社会保险中心2019年度部门决算

更新时间:2020-09-01 来源: 作者: 字体[ ]


 

目录

第一部分  天元区社会保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

 

 

 

 

 

第一部分 

 

天元区社会保险中心概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

1、依据中华人民共和国社会保险法及相关法律规定,全面经办以养老、医疗、工伤、失业、生育等五险为主的社会保险。

2、积极实施被征地人员社会保障。

3、积极开展企业职工养老保险、职工灵活就业人员保险、失地人员养老保险、机关事业单位养老保险、农垦职工保险、城乡居民社会养老保险等各种类型社会养老保险。

4、积极开展职工医疗保险、失地人员医疗保险、城居医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险。

5、积极开展失业保险。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。天元区社会保险中心单位内设机构包括:主任室、综合室、稽核室、财务室、企业养老保险、失业保险、农垦养老保险、城乡居民养老保险、机关养老保险、被征地农民养老保险。

(二)决算单位构成。天元区社会保险中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:决算编制范围只包括本级,本部门无下属决算单位。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

(公开表格为8张,无数据的保留空表,并在此处说明本单位无此收入或支出)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(为空表,本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附件表



 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计788.6万元。与2018年相比减少119.61万元,减少13.17%,主要是因为严格控制各项支出2019年度结余减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计614万元,其中:财政拨款收入609.09万元,占99.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.91万元,占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计701.37万元,其中:基本支出391.49万元,占55.81%;项目支出309.87万元,占44.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计757.59万元,与2018年787.93万元相比减少30.34万元,减少3.85%,减少的主要原因是2019年财政拨款结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出687.27万元,占本年支出合计的97.99%,与2018年相比,财政拨款支出增加47.84万元,增长7.48%,主要是因为增加的主要原因是公共事务增加导致人员经费增加公共管理经费增加。加强了对天元区各项社会保险的征缴力度,保证各项待遇按时足额和社会化发放率均为100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出687.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.36万元,占4.71%;社会保障就业支出603.65万元,占87.83%;卫生健康31.79万元,占4.63%,住房保障支出19.46万元,占2.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为598.50万元,支出决算数为687.27万元,完成年初预算的114.8%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为23.8万元,支出决算为32.36万元,完成年初预算的136%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:决算数大于年初预算数对社保事务征缴及发放力度加强

2.社会保障和就业支出

年初预算为485.98万元,支出决算为603.65万元,完成年初预算的124.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了对社会保障的投入。其中:

(1)、社会保障和就业支出(类)人类资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为306.14万元,决算数为289.35万元,完成年初预算94.5%。决算数小于预算数,主要是励行节约,减少一般运行经费。

(2)社会保障和就业(类)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理)年初预算数为8万元,决算支出数为26.73万元。追加财政预算解决资金不足。各项保险业务事项比较繁杂,事务增加。同时加大对保险业务的工作征收与支付力度。确保城乡居民的社会保障,出色完成各项保险征缴任务。

(3)、社会保障和就业支出(类)人类资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算39.12万元,决算31.49万元,完成年初预算80.5%。决算数小于预算数,剩余资金调剂到其他功能科目使用。

(4)、社会保障和就业(类)信息化建设(项)年初预算0万元,支出决算为5万元,决算资金为财政追加预算资金5万元,确保了天元区各项社会保险资金按时征收及发放。

(5)、社会保障和就业支出(类)人类资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)和其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算分别为15.08万元、3.25万元合计年初预算18.13万元,决算数分别为5.59万元、13.83万元合计决算支出19.42万元。合计完成年初预算107.1%。决算数大于预算数部分支出,加大了社会保障事务的征收及支付等管理力度。

(6)、社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休年初预算18.40万元,支出决算为0万元,此项年初预算调剂到其他社会保障支出中。

(7)、社会保障和就业支出(类)对城乡居民基本养老保险基金补助(项)年初预算为96万元,2019年度决算支出231.66万元,完成年初预算的241.31%,决算多于资金支出为社会保障大类财政预算调整和使用上年结余资金。

3、卫生和健康(类)

行政单位医疗年初预算数为66.45万元,决算数为31.79万元,完成年初预算47.84%。决算数小于预算数是医疗卫生和计划生育管理事务支出减少。

4、住房保障支出(类)住房改革指出(款)住房公积金(项)年初预算数22.26万元,决算数19.46万元。完成年初预算87.42%。决算数小于预算数是因为公积金月支付基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出391.49万元,其中:人员经费318.62万元,占基本支出的81.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费72.87万元,占基本支出的18.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、劳务费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算2.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,小于年初预算数的主要原因是严控公务接待费用,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是均严控公务接待费用

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是上年和今年均严控公务接待费用使用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。没有安排人员出国出境,无出国出境费用。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,没有发生公务接待费的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开随同部门决算一同公开的绩效信息,放在第五部分公开

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位组织对 2019 年度6个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 309.87万元,占项目支出预算总额189.4万元163.6%。本单位为组织对园艺场人员困难补助专项经费26.92万元、农垦养老保险征收经费26.73万元、城乡居民养老保险个人缴费补助204.87万元,3个重点项目经费均委均委托第三方机构开展绩效评价。涉及资金 258.52万元从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出72.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加6.53万元,增长9.8%。主要原因是:增长的主要原因是社会保险征收工作任务及事务增加,导至运行费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,没有召开大型会议开支培训费0.17万元,用于开展财经政策培训、社会保险政策培训,人数45人,内容为财经法规学习、社会保险政策学习。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额16.72万元,其中:政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的59.8%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位没有独立网站,因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


 

 

 

 

 

第五部分

 

其他

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据预算绩效管理要求,我中心认真开展预算绩效管理工作,在预算配置、预算执行、预算管理等,加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径,加大本中心宣传服务力度,促进11项保险征缴扩面工作的开展,全年各险种服务总共19万人次,征缴养老和失业保险费67450万元,发放养老和失业金51831万元,养老和失业累计基金结余18.2亿元;  发放征地人员老年生活费和补助费1218万元、征地人员各项补贴14745万元、村干部、代课老师养老金及缴费补差13.4万元,被征地人员社会保障累计资金结余3.5亿元。 各项待遇按时足额和社会化发放率均为100%。

2019年度项目绩效评价报告

本单位为组织对园艺场人员困难补助专项经费项目26.92万元、对农垦养老保险征收经费26.73万元、对城乡居民养老保险个人缴费补助204.87万元,3个重点项目经费均委均委托第三方机构开展绩效评价。涉及资金 258.52万元从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。确保项目支出的每一分钱都用到最需要的地方,保证社会的和谐稳定。

社保中心2019年财决公开表格